Faktúra č. 613/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 613/20
- Popis fakturovaného plnenia: tovar na vybavenie prevádzky - kúpeľňová rohož, koše na špinavé prádlo
- Dátum doručenia: 17.12.2020
- Celková hodnota: 347,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 327/2020
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327/2020 | vybavenie prevádzky- nákup: rohož kúpelňová 65 cm - 45 b m kôš na špinavé prádlo Ratan 50 l - 3 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 347,25 € | 11.12.2020 | 22.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |