Faktúra č. 612/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 612/24
- Popis fakturovaného plnenia: RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu
- Dátum doručenia: 04.12.2024
- Celková hodnota: 87,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 283/2024
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283/2024 | Rhs- nákup tovaru : zvonček bezdrôtový 1ks Dss- nákup tovaru: kanvica nerezová Orava 1,7l 1ks, kábel cysy 6m, zás.Visage biela 12ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 87,46 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |