Faktúra č. 571/22

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
IČO: 00691984

Zmluvný partner

Názov: SPP,a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Moldavská 12, 04011 KOŠICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 571/22
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022
Dátum doručenia: 11.11.2022
Celková hodnota: 3 979,87 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 01/2021
Dátum zverejnenia: 29.11.2022
Poznámka: