Faktúra č. 561/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KINIK s.r.o.
- IČO: 44365004
- Adresa: Jurkovičova 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 561/23
- Popis fakturovaného plnenia: servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov
- Dátum doručenia: 24.11.2023
- Celková hodnota: 723,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 232/2023
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232/2023 | servisné poplatky za tv. karty nastavenie aktualizácia sat.príjimačov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 723,11 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |