Faktúra č. 529/25

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
IČO: 00691984

Zmluvný partner

Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 529/25
Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS
Dátum doručenia: 11.11.2025
Celková hodnota: 1 218,75 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 11/2024
Dátum zverejnenia: 20.11.2025
Poznámka: