Faktúra č. 517/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 517/23
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06)
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 227/2023
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/2023 | deratizácia priestorov stravovacej prevádzky v DSS Sabinov (v zmysle HACCP ) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Korčák Michal | 35061863 | 95,00 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |