Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 517/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Korčák Michal
  • IČO: 35061863
  • Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 517/23
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06)
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 227/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
227/2023 deratizácia priestorov stravovacej prevádzky v DSS Sabinov (v zmysle HACCP ) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 95,00 € 26.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom