Faktúra č. 513/24

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
IČO: 00691984

Zmluvný partner

Názov: Fittich Preal s.r.o.
IČO: 31668836
Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 513/24
Popis fakturovaného plnenia: servisné práce - výmena nefunkčného akumulátora v zdroji EPS (garáže)
Dátum doručenia: 10.10.2024
Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 14/2012
Dátum zverejnenia: 06.11.2024
Poznámka: