Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 513/24
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce - výmena nefunkčného akumulátora v zdroji EPS (garáže)
- Dátum doručenia: 10.10.2024
- Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2012
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť