Faktúra č. 503/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 503/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky
- Dátum doručenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 277,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 237/2024
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237/2024 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky: lis na citrus 1ks, mop plochý s násadou 5ks, mop náhradný mix farieb 8ks, panvica hlboká 24 Lava 1ks, panvica hlboká 26 Lava1ks, panvica na palacinky 28cm 3ks, mikrokošík 25,5x17x10 mix 43ks, zapaľovač plynový 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 277,98 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |