Faktúra č. 447/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Veronika Miková - VerClean
- IČO: 55163238
- Adresa: Pod kopaninou 864/1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 447/25
- Popis fakturovaného plnenia: umývanie okien - RhS
- Dátum doručenia: 01.10.2025
- Celková hodnota: 423,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/2025
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/2025 | Objednávame si u Vás umývanie okien.(RhS Lipany) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Veronika Miková - VerClean | 55163238 | 423,00 € | 25.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |