Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 447/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Veronika Miková - VerClean
  • IČO: 55163238
  • Adresa: Pod kopaninou 864/1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 447/25
  • Popis fakturovaného plnenia: umývanie okien - RhS
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 423,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 092/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
092/2025 Objednávame si u Vás umývanie okien.(RhS Lipany) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Veronika Miková - VerClean 55163238 423,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom