Faktúra č. 434/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 434/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup svietidiel a ističa
- Dátum doručenia: 29.09.2025
- Celková hodnota: 94,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2025
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/2025 | nákup tovaru: istič 25B/3 1ks, Led žiarovka 4,2W 14ks, trubica 16W Led Osram 8ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 94,11 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |