Faktúra č. 429/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: STAV-MAJO s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Železničná 11, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 429/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky)
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 35,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 160/2023
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/2023 | nákup materiálu na údržbu: roxor 12 6m/CK - 3 ks plachta 2x3/150 g - 2 ks skrutky SW4,8*35Zn - 100 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STAV-MAJO s.r.o. | 36506541 | 35,28 € | 01.08.2023 | 12.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |