Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 429/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: STAV-MAJO s.r.o.
  • IČO: 36506541
  • Adresa: Železničná 11, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 429/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky)
  • Dátum doručenia: 11.09.2023
  • Celková hodnota: 35,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 160/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
160/2023 nákup materiálu na údržbu: roxor 12 6m/CK - 3 ks plachta 2x3/150 g - 2 ks skrutky SW4,8*35Zn - 100 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STAV-MAJO s.r.o. 36506541 35,28 € 01.08.2023 12.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom