Faktúra č. 421/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 421/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich sád na umývanie okien + koncentrát
- Dátum doručenia: 24.09.2020
- Celková hodnota: 582,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 230/2020
- Dátum zverejnenia: 30.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/2020 | dodanie čističov okien Kärcher: čistič okien stroj WVP 10- 3 ks + koncentrát na čistenie okien RM 503 ,500 ml - 3 ks zelené pady + držiaky - 3 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov | 43967663 | 582,01 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |