Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 421/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov
  • IČO: 43967663
  • Adresa: Bratislavská 31, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 421/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich sád na umývanie okien + koncentrát
  • Dátum doručenia: 24.09.2020
  • Celková hodnota: 582,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 230/2020
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
230/2020 dodanie čističov okien Kärcher: čistič okien stroj WVP 10- 3 ks + koncentrát na čistenie okien RM 503 ,500 ml - 3 ks zelené pady + držiaky - 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov 43967663 582,01 € 18.09.2020 01.10.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom