Faktúra č. 350/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 350/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - kúpeľňová rohož
- Dátum doručenia: 04.08.2025
- Celková hodnota: 395,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 066/2025
- Dátum zverejnenia: 19.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/2025 | nákup tovaru: rohož 65cm Spiling kúpeľňová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Tomáš Muľ | 57001723 | 395,40 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |