Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 350/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Tomáš Muľ
  • IČO: 57001723
  • Adresa: Fučíkova 12176/29, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 350/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - kúpeľňová rohož
  • Dátum doručenia: 04.08.2025
  • Celková hodnota: 395,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 066/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
066/2025 nákup tovaru: rohož 65cm Spiling kúpeľňová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Tomáš Muľ 57001723 395,40 € 01.08.2025 15.08.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom