Faktúra č. 341/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 341/25
- Popis fakturovaného plnenia: kúpa rýchlovarnej kanvice
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 29,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/2025
- Dátum zverejnenia: 06.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/2025 | nákup tovaru : Kanvica nerez Orava 1,7l (budova SO 01) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 29,20 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |