Faktúra č. 317/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 317/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky - kuchyňa, SO01
- Dátum doručenia: 17.07.2020
- Celková hodnota: 414,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 165/2020
- Dátum zverejnenia: 30.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/2020 | Objednávame si u Vás tovar na vybavenie stravovacej prevádzky a budovy SO01: príbory (lyžica60 ks,,vidlička 60 ks,nôž 60 ks koreničky (soľ,č.korenie,špáradlá) 7 ks obracačky (nerezové )PRESTO - 4 ks nerezové misky s rúčkou (raj | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 414,38 € | 13.07.2020 | 18.07.2020 | Objednávka |