Faktúra č. 316/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 316/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO 01,02,03,04,05,06
- Dátum doručenia: 09.07.2025
- Celková hodnota: 214,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 056/2025
- Dátum zverejnenia: 24.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/2025 | Objednávame si u Vás : Odborná prehliadka kominových telies a dymovodov (revízia) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 214,02 € | 23.06.2025 | 21.07.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |