Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 316/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: SEKAL s.r.o.
  • IČO: 45616175
  • Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 316/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO 01,02,03,04,05,06
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota: 214,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 056/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/2025 Objednávame si u Vás : Odborná prehliadka kominových telies a dymovodov (revízia) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 214,02 € 23.06.2025 21.07.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom