Faktúra č. 310/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 310/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky
- Dátum doručenia: 20.06.2022
- Celková hodnota: 159,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 174/2022
- Dátum zverejnenia: 01.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174/2022 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky: misa nerezová 20 cm(tanier)- 25 ks.,hrnčeky PVC 330 ml mix farieb46 ks., hrnček PVC- 24 ks., spona na obrus klasik kovová- 10 ks.,polička rohová chróm-2 ks.,poťah teflónový na žehliacu dosku 140x50 metal- 1 ks.,poťah n | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 159,05 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |