Faktúra č. 235/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 235/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - pena Soudal a flexi lepidlo
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 16,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/2025
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/2025 | nákup materiálu na údržbu: pena Soudal 750ml 1ks flexi lepidlo Sakret 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 16,38 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |