Faktúra č. 233/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2022-30.04.2022
- Dátum doručenia: 12.05.2022
- Celková hodnota: 6 140,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2021
- Dátum zverejnenia: 28.05.2022
- Poznámka: