Faktúra č. 230/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 230/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 125,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/2024
- Dátum zverejnenia: 03.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/2024 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky: miska s uškami 25l 1ks vedro PVC 10l 3ks vedro nerez 9l 1ks spona na obrus kovová 50ks fľaša sklo a kohútik 5l 1ks nádoba s kohútom 5l 1ks kôš odpadkový dual 25l 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ NORMA | 31291295 | 125,06 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |