Faktúra č. 217/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: Letná 27, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 217/21
- Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO02 po výpadku el. energie
- Dátum doručenia: 13.05.2021
- Celková hodnota: 114,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 90/2021
- Dátum zverejnenia: 20.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/2021 | oprava výťahu UTB 630 v budove SOO2 ,po výpadku el.energie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 114,80 € | 21.04.2021 | 13.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |