Faktúra č. 190/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu a vybavenia na stravovanie
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 242,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/2025
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/2025 | nákup tovaru na stravovaciu prevádzku: lyžica Hotel 40ks, bujónka Greta 10ks, lyžica čajová 7 balení, hrnček 0,25l 37ks, podnos hlboký 29ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ NORMA | 31291295 | 242,27 € | 17.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |