Faktúra č. 187/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 187/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín - kompóty 02.05.
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 267,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/2023
- Dátum zverejnenia: 26.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2023 | nákup potravín: kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót čerešňa bez kôstky 3500 g 3 ks kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml 3 ks kompót slivky bez kôstky 3600 g 3 ks kompót hrušky kocky 2500g/265 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,01 € | 28.04.2023 | 23.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |