Faktúra č. 185/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 185/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 27.04.
- Dátum doručenia: 29.04.2020
- Celková hodnota: 174,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/2020
- Dátum zverejnenia: 05.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/2020 | nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 2 ks cestoviny rezance svadobné 2 kg- 3 ks.,džem ríbezľový 4 kg- 1 ks.,kompót hrušky kocky 2500 g- 6 ks.,kompót miešaný 2650 g- 6 ks.,kompót slivkový bez kôstky 3500 g- 6 ks.,uhor | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 174,05 € | 23.04.2020 | 01.05.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |