Faktúra č. 181/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov
- IČO: 36515086
- Adresa: Železničná 11, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 181/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup údržbárského materiálu
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 31,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/2025
- Dátum zverejnenia: 06.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/2025 | nákup materiálu na údržbu: šrubenie mosadz 1ks, ventil 1ks, mosadzný predlžovák 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov | 36515086 | 31,29 € | 07.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |