Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 181/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov
  • IČO: 36515086
  • Adresa: Železničná 11, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup údržbárského materiálu
  • Dátum doručenia: 29.04.2025
  • Celková hodnota: 31,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/2025
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/2025 nákup materiálu na údržbu: šrubenie mosadz 1ks, ventil 1ks, mosadzný predlžovák 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov 36515086 31,29 € 07.04.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom