Faktúra č. 172/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 172/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - záhradné náradie
- Dátum doručenia: 21.04.2021
- Celková hodnota: 305,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 76/2021
- Dátum zverejnenia: 28.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/2021 | nákup náradia pre údržbu a záhradu: vidly 4 štvorhrotové Bavorky - 2 ks.,násada vidlová 1 ks.,hrable na trávnik alum.násada-1 ks.,hrable lamelové PVC s násadou -2 ks.,nožnice záhradnícke 19 cm-1 ks.,furík - 2 ks.,nožnice na vetvy- 1 ks.,násada motyková-8 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 305,80 € | 09.04.2021 | 27.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |