Faktúra č. 149/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Marcel Miškuf
- IČO: 53245261
- Adresa: Lažany 13, 08232 Lažany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 149/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup akumulátora
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/2025
- Dátum zverejnenia: 15.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/2025 | nákup tovaru: akumulátor záložný 12V/18Ah | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Marcel Miškuf | 53245261 | 103,00 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |