Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 149/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Marcel Miškuf
  • IČO: 53245261
  • Adresa: Lažany 13, 08232 Lažany
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 149/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup akumulátora
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/2025 nákup tovaru: akumulátor záložný 12V/18Ah Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marcel Miškuf 53245261 103,00 € 27.03.2025 09.04.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom