Faktúra č. 141/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o.
- IČO: 52968022
- Adresa: SNP 207/14, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 141/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup údržbárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 31.03.2026
- Celková hodnota: 32,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/26
- Dátum zverejnenia: 07.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/26 | nákup materiálu na údržbu: hadica záhradná 1ks., skrutky 92ks., zámok visiaci 1ks., petica čierna 1ks, | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. | 52968022 | 32,25 € | 23.03.2026 | 07.04.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |