Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 141/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o.
  • IČO: 52968022
  • Adresa: SNP 207/14, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 141/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup údržbárskeho materiálu
  • Dátum doručenia: 31.03.2026
  • Celková hodnota: 32,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/26
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/26 nákup materiálu na údržbu: hadica záhradná 1ks., skrutky 92ks., zámok visiaci 1ks., petica čierna 1ks, Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 32,25 € 23.03.2026 07.04.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom