Faktúra č. 133/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 133/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu a náradia
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 348,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/2025
- Dátum zverejnenia: 07.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/2025 | Objednávame si u Vás: záves kúpeľňový 2ks, vedro PVC 7ks, doska lopár 4ks, nôž kuchynský 14ks, utierka z mikrovlákna 2ks, zapaľovač vysúvací 5ks, sitko nerez 2ks,vidlička profesionál 4ks, metla šľahacia 5ks, lyžica šalátová 1ks, obracačka 1ks, penovačka o | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ NORMA | 31291295 | 348,56 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |