Faktúra č. 116/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 116/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 21.03.
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 155,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/2024
- Dátum zverejnenia: 11.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/2024 | nákup potravín: mliečna oblátka keks 30g 110ks kompót slivkový 3600g 6ks šalát sombrero 4000g 6ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 155,72 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |