Faktúra č. 104/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 104/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 2 241,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2022
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka: