Faktúra č. 099/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 099/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup potravín dňa 06.03.2025
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 143,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P/027/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/027/25 | nákup potravín: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,71 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |