Faktúra č. 084/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 084/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie dňa 03.03.2025
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 753,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/2025
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/2025 | objednávame si u Vás : | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 753,38 € | 27.02.2025 | 18.03.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |