Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 084/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie dňa 03.03.2025
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 753,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/2025
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť