Faktúra č. 070/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 070/22
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 15.02.
- Dátum doručenia: 16.02.2022
- Celková hodnota: 222,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2022
- Dátum zverejnenia: 02.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/2022 | nákup potravín a DIA výrobkov: croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,DIAline perník medový slivka 60 g- 15 ks.,džús TOMA jablko 100 % 330 ml- 84 ks.,džús TOMA pomaranč 100 % 330 ml- 60 ks.,kompót broskyňa lúpané kocky 3100 ml/3050 g- 6 ks.,kompót tekvi | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 222,49 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |