Faktúra č. 056/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Mária Perháčová
- IČO: 40289486
- Adresa: Tehelná 2234/29, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 056/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup PVC obrusy
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 152,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/26
- Dátum zverejnenia: 18.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/26 | nákup tovaru: PVC obrusy -40m | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mária Perháčová | 40289486 | 152,00 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 245/26 | nákup kancelárskeho materiálu - tonery | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 72,71 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| 247/26 | nákup kancelárskeho materiálu - papier | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 230,00 € | 29.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra |