Faktúra č. 056/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 056/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 7 807,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2022
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka: