Faktúra č. 037/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: Letná 27, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 037/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 148,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/2023
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2023 | oprava osobného výťahu HONB 1050 v budove SOO3 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 148,80 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |