Faktúra č. 031/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 031/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
- Dátum doručenia: 29.01.2025
- Celková hodnota: 274,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Dátum zverejnenia: 07.02.2025
- Poznámka: