Faktúra č. 010/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 10.01.
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 590,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny: cestovinová ryža 5 kg- 3 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 3 ks.,rezance svadobné 2 kg-5 ks., DIA výrobky: DIA detská výživa jablková s jahodami 190 g- 12 ks.,detská výživa jablko Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 590,46 € 10.01.2022 19.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť